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              當(dāng)前位置:首頁>公告公示
              日期:2024-05-30 16:43  來源:臨河區(qū)畜牧水產(chǎn)工作站
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              奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付2023年度績效自評(píng)報(bào)告
               

              一、基本情況

               

              (一)轉(zhuǎn)移支付概況。為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)內(nèi)蒙古工作的重要講話重要指示批示精神,建設(shè)好國家重要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地,推動(dòng)畜牧業(yè)提質(zhì)增效,依據(jù)《2023年內(nèi)蒙古奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》要求和關(guān)于印發(fā)《2023年巴彥淖爾市奶業(yè)新型經(jīng)營主體培育項(xiàng)目實(shí)施方案》的通知,臨河區(qū)財(cái)政局安排單位奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)的補(bǔ)貼資金總額298.5萬元,對(duì)養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼(奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目支持對(duì)象除外),提升生產(chǎn)經(jīng)營能力、升級(jí)養(yǎng)殖設(shè)施裝備,降低養(yǎng)殖成本,鞏固奶源供給保障能力。

              (二)整體績效目標(biāo)情況。本年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目),全年預(yù)算申請(qǐng)資金298.5萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度項(xiàng)目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼,共8個(gè)經(jīng)營主體,完成率100%,每頭牛補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)400元/頭。該項(xiàng)目的完成提高奶業(yè)生產(chǎn)效率,鞏固奶源供給保障能力。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。

              二、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

              2023年奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)全年預(yù)算上級(jí)資金到位298.5萬元,本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%。項(xiàng)目實(shí)施做到按流程操作,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

              三、績效情況分析

              (一)資金情況分析。

              奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算298.5萬元,全部用于養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)主體進(jìn)行金覆蓋補(bǔ)貼,本年度完成資金發(fā)放0萬元。

              資金管理情況分析。

               

              奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)資金通過財(cái)政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng),我單位根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及發(fā)放明細(xì)表,完成補(bǔ)貼發(fā)放。

               

              (三) 總體目標(biāo)完成情況分析。 

               

              2023年度完成奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目),全年預(yù)算資金298.5萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成養(yǎng)殖荷斯坦等用于擠奶、存欄規(guī)模在100-3000頭的奶牛家庭收?qǐng)龊湍剔r(nóng)合作社等奶業(yè)新型經(jīng)主體8個(gè),奶牛頭數(shù)4610頭,補(bǔ)貼資金184.4萬元,本年度支出資金0萬元。

              (四) 績效指標(biāo)完成情況分析。

               

              根據(jù)本項(xiàng)目績效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見績效自評(píng)表,并按照要求對(duì)績效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

              四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施,

               

              一是加大奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度,接受群眾監(jiān)督,建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度。

              二是加大項(xiàng)目資金監(jiān)管力度,確保項(xiàng)目按期順利完。

               、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

              根據(jù)本項(xiàng)目績效自評(píng)的各項(xiàng)產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)結(jié)果,該項(xiàng)目自評(píng)得分83分。詳細(xì)情況見績效自評(píng)表,并按照要求對(duì)績效自評(píng)報(bào)告和自評(píng)表進(jìn)行了公開。

              六、績效自評(píng)工作開展情況

               

              績效自評(píng)的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評(píng)價(jià),為政府和社會(huì)公眾提供財(cái)政支出績效信息,增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績效管理理念,促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序,提高財(cái)政資金使用效益和效率。我單位通過項(xiàng)目績效自評(píng)過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況,并以此作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺,對(duì)項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核,查找目前工作存在的問題及原因,并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

              七、其他需要說明的問題

               

              首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評(píng),形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評(píng)報(bào)告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動(dòng)公開和依法申請(qǐng)公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評(píng)報(bào)告,自覺接受社會(huì)各方面的監(jiān)督。  其次,做實(shí)“績效自評(píng)”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評(píng)價(jià)體系”,真實(shí)反映項(xiàng)目自評(píng)得分,真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運(yùn)行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對(duì)象滿意度,促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

              八、附件

              轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表


              4

              奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評(píng)表
              (2023年度)

              轉(zhuǎn)移支付名稱

              奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社培育(奶業(yè)新型家經(jīng)營主體培育項(xiàng)目)

              中央主管部門

              農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

              資金投入情況
              (萬元)


              年初預(yù)算數(shù)

              全年預(yù)算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              分值

              執(zhí)行率(%)

              得分

              年度資金總額

              298.5

              298.50

              0.00

              10

              0

              0

              其中:中央財(cái)政撥款

              298.5

              298.50

              0.00

              ——

              0

              ——

              地方財(cái)政資金

              0.00

              0

              0

              ——

              0

              ——

              其他資金

              0.00

              0

              0.00

              ——

              0

              ——

              資金管理情況


              情況說明

              分值(40)

              得分

              存在問題和改進(jìn)措施

              分配科學(xué)性

              分配科學(xué)合理

              6

              6

              下達(dá)及時(shí)性

              資金下達(dá)及時(shí)

              6

              6

              撥付合規(guī)性

              撥付嚴(yán)格按流程支付項(xiàng)目資金

              6

              6

              使用規(guī)范性

              使用規(guī)范

              6

              6

              執(zhí)行準(zhǔn)確性

              嚴(yán)格按項(xiàng)目方案準(zhǔn)確執(zhí)行

              5

              6

              預(yù)算績效管理情況

              以項(xiàng)目績效目標(biāo)為導(dǎo)向,建立完善預(yù)算績效管理體系

              5

              5

              政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

              本年度完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)

              6

              5

              總體目標(biāo)完成情況

              總體目標(biāo)

              全年實(shí)際完成情況

              通過中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升項(xiàng)目(奶業(yè)新型經(jīng)營主體)的實(shí)施,提升奶牛家庭牧場和奶農(nóng)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營能力和生產(chǎn)效率

              本年度完成中央農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體能力提升項(xiàng)目(奶業(yè)新型經(jīng)營主體)項(xiàng)目,年初申請(qǐng)資金298.5萬元,本年已支付0萬元,預(yù)算執(zhí)行率0%,本年度完成奶業(yè)新型經(jīng)營主體項(xiàng)目實(shí)施主體8個(gè),該項(xiàng)目的完成降低養(yǎng)殖成本,提升生產(chǎn)經(jīng)營能力,本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

              績效指標(biāo)

              一級(jí)指標(biāo)

              二級(jí)指標(biāo)

              三級(jí)指標(biāo)

              指標(biāo)值

              全年實(shí)際完成值

              分值

              得分

              偏差原因分析及改進(jìn)措施

              產(chǎn)出指標(biāo)

              數(shù)量指標(biāo)

              經(jīng)營主體

              8個(gè)

              8個(gè)

              5

              5


              補(bǔ)貼奶牛數(shù)量

              4610頭

              4610頭

              5

              5


              質(zhì)量指標(biāo)

              完成合格率

              90%

              90%

              5

              5


              項(xiàng)目完成率

              95%

              55%

              5

              3


              時(shí)效指標(biāo)

              資金發(fā)放及時(shí)率

              95%

              0

              3

              0


              時(shí)限

              1年

              1年

              2

              2


              成本指標(biāo)

              補(bǔ)貼資金數(shù)

              298.5萬元

              184.4萬元

              5

              3

              偏差原因分析:內(nèi)蒙古子誠家牧有限公司在申報(bào)時(shí)奶牛存欄不到3000只,項(xiàng)目批復(fù)后該場奶牛存欄數(shù)達(dá)到了3000以上,不能申報(bào)此項(xiàng)目,所以資金有了結(jié)余

              補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

              400元/頭

              400元/頭

              2

              2


              效益指標(biāo)

              經(jīng)濟(jì)效益

              提高奶業(yè)生產(chǎn)效率

              顯著

              顯著

              3

              3


              社會(huì)效益

              提升生產(chǎn)經(jīng)營能力

              提升

              提升

              2

              2


              可持續(xù)影響

              鞏固奶源供給保障能力

              較顯著

              較顯著

              3

              3


              滿意度指標(biāo)

              服務(wù)對(duì)象滿意度

              服務(wù)群眾

              95%

              95%

              10

              10


              總分

              83


              說明

               


               
                         
              主辦:臨河區(qū)人民政府辦公室 承辦:臨河區(qū)政務(wù)服務(wù)與數(shù)據(jù)管理局
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