一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

舉辦2023年各項(xiàng)社區(qū)運(yùn)動會，為了增進(jìn)社區(qū)居民的身心健康，加強(qiáng)鄰里間的交流與合作，營造和諧美好的社區(qū)氛圍。根據(jù)社區(qū)居民的興趣和需求，設(shè)置一些大家喜聞樂見的項(xiàng)目，比如籃球、足球、羽毛球等球類運(yùn)動，還可以安排一些趣味性強(qiáng)的項(xiàng)目，比如拔河、跳繩、趣味接力等。這些項(xiàng)目既能鍛煉身體，又能增進(jìn)友誼，非常適合社區(qū)運(yùn)動會。

（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

預(yù)期目標(biāo)：積極促進(jìn)全民健身與全民健康深度融合，傳播積極健康的生活方式，提高人民群眾身體健康水平，促進(jìn)全民健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

績效目標(biāo)實(shí)際完成情況：本年度完成社區(qū)運(yùn)動會項(xiàng)目，年初預(yù)算6萬元，實(shí)際支付3.48萬元，預(yù)算執(zhí)行率58%。舉辦各項(xiàng)比賽，目標(biāo)值大于等于2場，實(shí)際完成3場。舉辦比賽達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成92%。積極促進(jìn)全民健身與全民健康深度融合，傳播積極健康的生活方式，提高人民群眾身體健康水平，促進(jìn)全民健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

二、綜合評價(jià)結(jié)論

（一）績效自評目的。

績效自評的目的是通過財(cái)政支出結(jié)果的評價(jià)，為政府和社會公眾提供財(cái)政支出績效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財(cái)政支出績效管理理念，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財(cái)政資金使用效益和效率。通過績效自評過程反映項(xiàng)目年初制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量財(cái)政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時(shí)提出下一步改進(jìn)措施。

（二）項(xiàng)目資金投入情況。

本年度資金年初預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中：財(cái)政撥款6.00萬元，其他資金0.00萬元。

本年度資金全年預(yù)算數(shù)6.00萬元，其中：財(cái)政撥款6.00萬元，其他資金0萬元。

本年度資金全年執(zhí)行數(shù)3.48萬元，其中：財(cái)政撥款3.48萬元，其他資金0.00萬元。

（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)出情況。

項(xiàng)目資金產(chǎn)出設(shè)定一級評價(jià)指標(biāo)為產(chǎn)出和效益(滿分90分，權(quán)重為90%)、預(yù)算執(zhí)行情況(滿分10分，權(quán)重為10%)。一級指標(biāo)下設(shè)7個(gè)二級指標(biāo)，分別為：產(chǎn)出數(shù)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出質(zhì)量(權(quán)重15%)、產(chǎn)出時(shí)效(權(quán)重10%)、產(chǎn)出成本(權(quán)重10%)、效益指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)及可持續(xù)，權(quán)重30%)及滿意度指標(biāo)(權(quán)重10%)，對上述二級指標(biāo)下設(shè)7個(gè)三級指標(biāo)進(jìn)行自評。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)舉辦各項(xiàng)比賽，目標(biāo)值大于等于2場，實(shí)際完成3場，分值12.5，得分12.5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

2)舉辦比賽達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成92%，分值12.5，得分12.11。

3、時(shí)效指標(biāo)

3)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值2023年，實(shí)際完成2023年，分值12.5，得分12.5。

4、成本指標(biāo)

4)按預(yù)算執(zhí)行，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成3.48萬元，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

5)傳播積極健康的生活方式，目標(biāo)值有效傳播，實(shí)際完成有效傳播，分值15，得分13。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

6)促進(jìn)全民健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)值有效促進(jìn)，實(shí)際完成有效促進(jìn)，分值15，得分13。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

7)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于85%，實(shí)際完成86%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項(xiàng)目績效自評得分91.41分，等級為A。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目資金管理情況。

2023年社區(qū)運(yùn)動會6萬元，項(xiàng)目承擔(dān)單位根據(jù)實(shí)際完成項(xiàng)目建設(shè)，項(xiàng)目驗(yàn)收(接收)合格后，履行合同義務(wù)，按照報(bào)銷流程支付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金使用到位，不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為，完成了預(yù)期目標(biāo)積極促進(jìn)全民健身與全民健康深度融合，傳播積極健康的生活方式，提高人民群眾身體健康水平，促進(jìn)全民健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

(一) 產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)

1)舉辦各項(xiàng)比賽，目標(biāo)值大于等于2場，實(shí)際完成3場，分值12.5，得分12.5。

2、質(zhì)量指標(biāo)

2)舉辦比賽達(dá)標(biāo)率，目標(biāo)值大于等于95%，實(shí)際完成92%，分值12.5，得分12.11。

3、時(shí)效指標(biāo)

3)項(xiàng)目完成時(shí)間，目標(biāo)值2023年，實(shí)際完成2023年，分值12.5，得分12.5。

4、成本指標(biāo)

4)按預(yù)算執(zhí)行，目標(biāo)值小于等于6萬元，實(shí)際完成3.48萬元，分值12.5，得分12.5。

(二) 效益指標(biāo)完成情況

5、經(jīng)濟(jì)效益

6、社會效益

5)傳播積極健康的生活方式，目標(biāo)值有效傳播，實(shí)際完成有效傳播，分值15，得分13。

7、生態(tài)效益

8、可持續(xù)影響

6)促進(jìn)全民健身事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)值有效促進(jìn)，實(shí)際完成有效促進(jìn)，分值15，得分13。

(三) 滿意度指標(biāo)完成情況

9、服務(wù)對象滿意度

7)群眾滿意度，目標(biāo)值大于等于85%，實(shí)際完成86%，分值10，得分10。

（四）自評得分情況

本項(xiàng)目績效自評得分91.41分，等級為A。

四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施存在問題。

1、沒有設(shè)定明確的績效目標(biāo)，績效目標(biāo)的設(shè)立有利于項(xiàng)目的精細(xì)化管理。

2、項(xiàng)目管理相對薄弱，沒有制定相應(yīng)的項(xiàng)目管理辦法。

（二）資金管理使用存在問題

資金管理制度尚不健全。雖然我局制定和完善了內(nèi)部管理制度以及相關(guān)的管理辦法，但還不夠完善，還不能適應(yīng)績效評價(jià)工作的需要。

（三）改進(jìn)措施

首先，加強(qiáng)預(yù)算部門(單位)績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨(dú)立、中肯的進(jìn)行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報(bào)告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報(bào)告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。    其次，做實(shí)“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價(jià)體系”，真實(shí)反映項(xiàng)目自評得分，真正實(shí)現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)出效果的最大化。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果的應(yīng)用

項(xiàng)目改進(jìn)與優(yōu)化：根據(jù)自評結(jié)果，識別項(xiàng)目執(zhí)行過程中的問題和不足，如資金使用情況、活動參與度、服務(wù)質(zhì)量等。針對問題制定具體的改進(jìn)措施，如優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)、提升活動宣傳效果、加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)管等。跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施效果，確保問題得到有效解決，項(xiàng)目質(zhì)量持續(xù)提升。

資源配置與調(diào)整：結(jié)合自評結(jié)果，分析項(xiàng)目資源（如人力、物力、財(cái)力等）的配置和使用情況。對于資源配置不合理的部分，進(jìn)行必要的調(diào)整和優(yōu)化，確保資源得到充分利用，提高項(xiàng)目效益。

（二）績效自評結(jié)果的公開情況

績效自評結(jié)果在政府網(wǎng)站公開：我單位將本項(xiàng)目績效自評結(jié)果在臨河區(qū)人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報(bào)告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。

六、績效自評開展工作

（一）工作經(jīng)驗(yàn)和做法

在進(jìn)行績效自評前，需明確具體的評估標(biāo)準(zhǔn)，如工作目標(biāo)的完成情況、工作質(zhì)量的提升、與團(tuán)隊(duì)的合作能力等。收集與分析數(shù)據(jù)，定期跟蹤和記錄工作進(jìn)展，如通過工作日志、工作報(bào)告等形式。

（二）存在的問題和建議

存在問題是評價(jià)指標(biāo)體系不夠完善，評價(jià)內(nèi)容不夠全面，難以滿足不同層面和不同性質(zhì)的績效評價(jià)需求，不利于后期對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤與考核。主要原因是部分績效目標(biāo)設(shè)置不夠精細(xì)，體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)上針對性不強(qiáng)，特別是效益指標(biāo)定性指標(biāo)多定量指標(biāo)少，主觀判斷的多，具體可衡量的少。

在以后的績效自評中，將確保評估標(biāo)準(zhǔn)與工作職責(zé)和目標(biāo)相對應(yīng)，并具備具體性、可操作性和可量化性。加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集與分析，定期跟蹤和記錄工作進(jìn)展，收集他人的反饋和意見，并進(jìn)行綜合分析。通過不斷學(xué)習(xí)新的知識和技能，提升自己的工作能力和績效水平。

七、其他需要說明的問題

項(xiàng)目自評總分為100分，本項(xiàng)目績效自評得分91.41分，扣分8.59分，其中預(yù)算執(zhí)行扣4.2分，數(shù)量指標(biāo)舉辦文化活動次數(shù)扣0.39分，社會效益指標(biāo)扣2分，可持續(xù)影響指標(biāo)扣2分。

八、附件

轉(zhuǎn)移支付績效自評表

社區(qū)運(yùn)動會.xls