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              當前位置:首頁>公告公示
              日期:2024-06-06 10:51  來源:巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會會
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              中央轉移支付2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展(中央專項彩票公益金)補助資金項目績效自評報告
               

              一、 項目基本情況

              (一)項目基本情況簡介。

              該項目為2023年中央彩票公益金提前下達資金項目,用于殘疾人康復及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學新生1.8萬元。幫助殘疾兒童在康復機構康復,幫助重度殘疾人家庭解決殘疾人行走及生活各方面的工程改造,極大地解決了殘疾人家庭的護理困境。   預期目標:用于殘疾人康復及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學新生1.8萬元。

              二、 綜合評價結論

              (一) 產(chǎn)出指標完成情況

              1、數(shù)量指標

              1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù),目標值大于等于85戶,實際完成40戶,分值10,得分4.71。

              2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù),目標值大于等于14676人,實際完成14676人,分值5,得分5。

              2、質量指標

              3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率,目標值大于等于95%,實際完成100%,分值10,得分10。

              4)殘疾兒童康復救助康復有效率,目標值大于等于92%,實際完成95%,分值5,得分5。

              3、時效指標

              5)項目完成時限,目標值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。

              6)資金到位率,目標值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。

              4、成本指標

              7)五個一文化進家庭總成本金額,目標值小于等于2.1萬元,實際完成2.1萬元,分值5,得分5。

              8)殘疾人康復及評定補貼每人單位成本,目標值小于等于150元,實際完成150元,分值5,得分5。

              (二) 效益指標完成情況

              5、經(jīng)濟效益

              6、社會效益

              9)減輕殘疾人生活壓力,目標值有效減輕,實際完成有效減輕,分值15,得分15。

              7、生態(tài)效益

              8、可持續(xù)影響

              10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標值有所緩減,實際完成有所減緩,分值15,得分15。

              (三) 滿意度指標完成情況

              9、服務對象滿意度

              11)受助群眾滿意度,目標值大于等于95%,實際完成0%,分值10,得分10。

              自評得分情況

              本項目績效自評得分91.84分,等級為A。

              三、 項目績效情況

              )資金情況分析。

              本年度資金年初預算數(shù)51.94萬元,其中:財政撥款51.94萬元,其他資金0.00萬元。

              本年度資金全年預算數(shù)51.94萬元,其中:財政撥款51.94萬元,其他資金0萬元。

              本年度資金全年執(zhí)行數(shù)37.01萬元,其中:財政撥款37.01萬元,其他資金0.00萬元。

              (二)資金管理情況分析

              2023年巴彥淖爾市臨河殘疾人聯(lián)合會收到中央彩票公益金殘疾人事業(yè)發(fā)展項目安排財政補助資金51.94萬元,按照殘聯(lián)日常報銷流程進行報銷支付,在項目實施完成后按期足額支付,確保了項目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預期目標,此后臨河區(qū)殘疾人聯(lián)會將繼續(xù)保持此種項目的資金使用及管理情況,積極準時完成資金績效,做到收支平衡,??顚S谩?/span>

              (三)總體目標完成情況分析

              本年度完成了中央彩票公益金專項資金的部分項目,年初預算51.94萬元,實際支付37.01萬元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)40戶。惠及14676人,驗收合格率100%,殘疾兒童康復率95%,總體項目完成時限是12個月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。

              1、數(shù)量指標

              1)困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù),目標值大于等于85戶,實際完成40戶,分值10,得分4.71。

              2)困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù),目標值大于等于14676人,實際完成14676人,分值5,得分5。

              2、質量指標

              3)困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率,目標值大于等于95%,實際完成100%,分值10,得分10。

              4)殘疾兒童康復救助康復有效率,目標值大于等于92%,實際完成95%,分值5,得分5。

              3、時效指標

              5)項目完成時限,目標值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。

              6)資金到位率,目標值等于12月,實際完成12月,分值5,得分5。

              4、成本指標

              7)五個一文化進家庭總成本金額,目標值小于等于2.1萬元,實際完成2.1萬元,分值5,得分5。

              8)殘疾人康復及評定補貼每人單位成本,目標值小于等于150元,實際完成150元,分值5,得分5。

              (二) 效益指標完成情況

              5、經(jīng)濟效益

              6、社會效益

              9)減輕殘疾人生活壓力,目標值有效減輕,實際完成有效減輕,分值15,得分15。

              7、生態(tài)效益

              8、可持續(xù)影響

              10)緩解殘疾兒童殘疾程度,目標值有所緩減,實際完成有所減緩,分值15,得分15。

              (三) 滿意度指標完成情況

              9、服務對象滿意度

              11)受助群眾滿意度,目標值大于等于95%,實際完成0%,分值10,得分10。

              自評得分情況

              本項目績效自評得分91.84分,等級為A。

              四、存在問題

              (一)項目立項、實施存在問題。

              (二)無資金管理使用存在問題

                  不涉及資金管理使用問題。

              四、 績效自評結果擬應用和公開情況

              已公開

              、績效自評開展情況

              首先,加強預算部門(單位)績效管理水平。進一步加強預算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進行績效自評,形成以證據(jù)和結果為導向的自評報告,根據(jù)政務公開條例的有關規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標、績效指標和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。   其次,做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結果為導向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進項目產(chǎn)出效果的最大化

              今后將認真研究中央彩票公益金專項資金的補助范圍,嚴格執(zhí)行上級文件,按要求完成項目資金使用,及時和財政對接及時撥付。

              七、其他需要說明的問題

              八、附件

              轉移支付績效自評表


              項目支出績效自評表
              (2023年度)

              項目名稱

              2023年殘疾人事業(yè)發(fā)展(中央專項彩票公益金)補助資金

              主管部門

              巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會(部門)

              實施單位

              巴彥淖爾市臨河區(qū)殘疾人聯(lián)合會

              項目資金
              (萬元)


              年初預算數(shù)

              全年預算數(shù)

              全年執(zhí)行數(shù)

              分值

              執(zhí)行率(%)

              得分

              年度資金總額

              51.94

              51.94

              37.01

              10

              71.26

              7.13

              其中:財政撥款

              51.94

              51.94

              37.01

              ——

              71.26

              ——

              上年結轉資金

              0.00

              0

              0.00

              ——

              0

              ——

              其他資金

              0.00

              0

              0.00

              ——

              0

              ——

              年度總體目標

              預期目標

              實際完成情況

              用于殘疾人康復及評定補貼1.065萬元,五個一文化進家庭2.1萬元,殘疾兒童救助38.472萬元,困難重度殘疾人家庭無障礙改造8.5萬元,資助殘疾大學新生1.8萬元。

              本年度完成了中央彩票公益金專項資金的部分項目,年初預算51.94萬元,實際支付37.01萬元,支付率71.26%,完成了困難及重度殘疾人家庭無障礙改造戶數(shù)40戶。惠及14676人,驗收合格率100%,殘疾兒童康復率95%,總體項目完成時限是12個月,減輕了殘疾人生活壓力,緩解了殘疾兒童的殘疾程度,群眾滿意度95%。

              績效指標

              一級指標

              二級指標

              三級指標

              指標性質

              指標方向

              年度指標值

              實際完成值

              計量單位

              分值

              得分

              偏差原因分析及改進措施

              績效指標

              產(chǎn)出指標

              數(shù)量指標

              困難重度殘疾人家庭無障礙改造數(shù)

              正向

              大于等于

              85

              40

              10

              4.71


              困難智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼人數(shù)

              正向

              大于等于

              14676

              14676

              5

              5


              質量指標

              困難重度殘疾人家庭無障礙改造驗收合格率

              正向

              大于等于

              95

              100

              %

              10

              10


              殘疾兒童康復救助康復有效率

              正向

              大于等于

              92

              95

              %

              5

              5


              時效指標

              項目完成時限

              正向

              等于

              12

              12

              5

              5


              資金到位率

              正向

              等于

              12

              12

              5

              5


              成本指標

              五個一文化進家庭總成本金額

              反向

              小于等于

              2.1

              2.1

              萬元

              5

              5


              殘疾人康復及評定補貼每人單位成本

              反向

              小于等于

              150

              150

              5

              5


              效益指標

              社會效益

              減輕殘疾人生活壓力

              定性


              有效減輕

              有效減輕


              15

              15


              可持續(xù)影響

              緩解殘疾兒童殘疾程度

              定性


              有所緩減

              有所減緩


              15

              15


              滿意度指標

              服務對象滿意度

              受助群眾滿意度

              正向

              大于等于

              95

              95

              %

              10

              10


              總分

              100

              91.84


               


               
                         
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