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              當(dāng)前位置:首頁>公告公示
              日期:2024-06-11 15:28  來源:臨河區(qū)水利局
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              中央對地方轉(zhuǎn)移支付2023年度農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)績效自評報告
               

              一、基本情況

              (一)項目基本情況簡介。

              2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修

              (二)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

              預(yù)期目標(biāo):2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修,保障農(nóng)民飲水安全。

              績效目標(biāo)實際完成情況:該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標(biāo),該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

              二、綜合評價結(jié)論

              (一) 資金投入情況:預(yù)算金額57萬,截至2024年5月未支付

              (二) 資金管理情況:按規(guī)范管理。

              (三)績效指標(biāo):全部完成。

              三、績效情況分析

              (一)資金情況分析。

              本年度資金年初預(yù)算數(shù)57萬元,資金全年預(yù)算數(shù)57.00萬元,資金全年執(zhí)行數(shù)0.00萬元,分值10分,得分0分。

              (二)資金管理情況分析。

              2023年安排財政補(bǔ)助資金57萬元,項目承擔(dān)單位根據(jù)相關(guān)要求完成項目建設(shè),項目驗收合格后,履行合同義務(wù),按照報銷流程支付項目資金,確保項目資金使用到位,不存在超范圍支出、擠占挪用等違規(guī)行為,完成了預(yù)期目標(biāo)。項目建設(shè)單位要按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)定,規(guī)范會計行為,嚴(yán)禁白條入賬,嚴(yán)禁以虛假的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項或資料進(jìn)行會計核算,項目資金實行專帳核算、專戶管理,專款專用。

              (三)總體目標(biāo)完成情況分析

              該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目已完成預(yù)期目標(biāo),該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

              (四)績效指標(biāo)完成情況分析。

              (一)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

              1、數(shù)量指標(biāo)

              1)日常管道維修,目標(biāo)值等于1200處,實際完成1200處,分值5分,得分5分。

              2)覆蓋水廠,目標(biāo)值等于10個,實際完成10個,分值5分,得分5分。

              2、質(zhì)量指標(biāo)

              3)維修驗收合格率,目標(biāo)值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分。

              4)維修及時率,目標(biāo)值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分

              3、時效指標(biāo)

              5)維修如期完成率,目標(biāo)值小于等于100百分比,實際完成100百分比,分值5分,得分5分。

              4、成本指標(biāo)

              6)維修總成本,目標(biāo)值小于等于57萬元,實際完成57萬元,分值5分,得分5分。

              (二) 效益指標(biāo)完成情況

              5、經(jīng)濟(jì)效益

              6、社會效益

              7)強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障,目標(biāo)值有效保障,實際完成有效保障,分值10分,得分10分。

              7、生態(tài)效益

              8、可持續(xù)影響

              8)維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,目標(biāo)值有效維護(hù),實際完成有效維護(hù),分值5分,得分5分。

              (三) 滿意度指標(biāo)完成情況

              9、服務(wù)對象滿意度

              9)農(nóng)民滿意度,目標(biāo)值小于等于90百分比,實際完成90百分比,分值5分,得分5分

              四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施

              預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。一方面,項目資金未能與項目明確匹配,年度預(yù)算資金基本能符合項目總體實際實施進(jìn)度需求,但并不能實現(xiàn)與具體項目的精準(zhǔn)匹配,基本上采用的是總量控制,按各項目實際進(jìn)度,統(tǒng)籌使用預(yù)算資金。另一方面,財政撥付資金不及時,影響項目預(yù)算執(zhí)行率

               、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

              已公開

              六、績效自評工作開展情況

              七、其他需要說明的問題

              (一)后續(xù)工作計劃。

              首先,加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平,客觀、獨立、中肯的進(jìn)行績效自評,形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告,根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定,按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程,公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告,自覺接受社會各方面的監(jiān)督。其次,做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”,真實反映項目自評得分,真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合,提升政府公信力,降低行政運行成本,注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度,促進(jìn)項目產(chǎn)出效果的最大化。(二)措施及辦法。

              根據(jù)年度項目資金安排,實時把握各項目進(jìn)度,合理預(yù)測各項目資金需求,實現(xiàn)資金精準(zhǔn)使用。同時,與財政部門積極溝通協(xié)調(diào),保證項目資金的及時下達(dá)。

              八.附件

              轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表

              中央對地方轉(zhuǎn)移支付農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)績效自評報告

              (2023年度)

              轉(zhuǎn)移支付名稱

              水利發(fā)展資金

              中央主管部門

              水利部

               

              資金投入情況

              (萬元)


              年初預(yù)算數(shù)

              全年預(yù)算數(shù)

              (A)

              全年執(zhí)行數(shù)

              (B)

              分值

              執(zhí)行率

              (B/A×100%)

              得分

              年度資金總額:

              57

              57

              0

              10

              0

              0

              其中:中央財政資金

              57

              57

              0

              10

              0

              0

              地方財政資金






              其他資金







               

               

               

              資金管理情況


              情況說明

              分值

              (40)

              得分

              存在問題和改進(jìn)措施

              分配科學(xué)性

              分配科學(xué)

              5

              5


              下達(dá)及時性

              已下達(dá)

              5

              5


              撥付合規(guī)性

              合規(guī)

              5

              5


              使用規(guī)范性

              規(guī)范

              5

              5


              執(zhí)行準(zhǔn)確性

              準(zhǔn)確

              5

              5


              預(yù)算績效管理悄況

              合規(guī)

              5

              5


              支出責(zé)任履行情況

              合規(guī)

              5

              5


              政策目標(biāo)實現(xiàn)情況

              合規(guī)

              5

              5


              年度總體目標(biāo)

              總體目標(biāo)

              全年實際完成情況

              2023年農(nóng)村牧區(qū)供水管道日常維修養(yǎng)護(hù)及機(jī)電井維修,保障農(nóng)民飲水安全。

              該項目申請資金57萬,全年執(zhí)行0萬元,執(zhí)行率0%。該項目未完成預(yù)期目標(biāo),該項目的實施有效及時完成了對農(nóng)村牧區(qū)供水管道的維修更換,有效的保障了農(nóng)民飲水安全。

              績效指標(biāo)

              一級 指標(biāo)

              二級指標(biāo)

              三級指標(biāo)

              指標(biāo)值

              全年實際完 成值

              分值

              得分

              未完成原因和改進(jìn)措施

              產(chǎn)出指標(biāo)

              數(shù)量指標(biāo)

              日常管道維修

              1200

              1200

              5

              5


              覆蓋水廠

              10

              10

              5

              5








              質(zhì)量指標(biāo)

              維修驗收合格率

              100

              100

              5

              5


              維修及時率

              100

              100

              5

              5








              時效指標(biāo)

              維修如期完成率

              100

              100

              5

              5














              成本指標(biāo)

              維修總成本

              57

              57

              5

              5














              ……







              效益指標(biāo)

              經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

















              社會效益 指標(biāo)

              強(qiáng)化農(nóng)村牧區(qū)供水水質(zhì)保障

              有效保障

              有效保障

              10

              10














              生態(tài)效益 指標(biāo)


















              可持續(xù)影

              響指標(biāo)

              維護(hù)社會和諧穩(wěn)定

              有效維護(hù)

              有效維護(hù)

              5

              5





















              滿意

              度指

              標(biāo)

              服務(wù)對象

              滿意度指

              標(biāo)

              農(nóng)民滿意度

              90

              90

              5

              5














              *







              總分

              100

              90


              說明

              請在此處簡要說明中央巡視、各級審計和財會監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額以及績效自評扣分情況,如沒 有請?zhí)顭o。

               

              注:

              1.該表由中央主管部門填寫,

              2.其他資金包括與中央財政資金、地方財政資金共同投入的自有資金、社會資金,以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

              3.資金管理情況需匯總反映各級政府的資金管理情況,對違反預(yù)算管理規(guī)定行為的,原則上每發(fā)現(xiàn)1例扣0.5分,扣完為止。

              4. 專項轉(zhuǎn)移支付無需填寫“支出責(zé)任展行情況”項,相關(guān)分值(5分)分排到“分配科學(xué)性”、“下達(dá)及時性”、“撥付合規(guī)性”、 “使用規(guī)范性”和“政策目標(biāo)實現(xiàn)情況”等5項上。

              5. 中央主管部門商財政部主管司局確定各項績效指標(biāo)分值權(quán)里,并根據(jù)全年實際完成情況填寫得分,各項指標(biāo)得分加總形成該轉(zhuǎn)移支 付績效自評總分,原則上, 一級指標(biāo)分值設(shè)置為;資金投入情況10分、資金管理情況40分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)15分、滿意度指標(biāo)5 分。如有特殊情況,除資金投入情況、資金管理情況外,其他指標(biāo)分值權(quán)重可適當(dāng)調(diào)整(總分應(yīng)為100分)。巡視、審計和財會監(jiān)督中發(fā) 現(xiàn)問題的應(yīng)酌情扣


               
                         
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